新余高新技术产业开发区城东办事处2024年度部门决算
目 录
第一部分 新余高新技术产业开发区城东办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 新余高新技术产业开发区城东办事处概况
一、部门主要职责
新余高新技术产业开发区城东办事处为新余高新技术产业园区管理委员会的派出机构，主要职责是：
（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和高新区党工委、管委会和各项指示，研究解决组织实施中的重大问题，确保国家法律、法规，高新区党工委、管委会政令的顺利实施。
（二）负责辖区内党的思想、组织、作风建设、精神文明建设，群团工作，宣传、统战、老干部、政法和纪检（监察）工作。
（三）根据国家法律法规，按照区党工委、管委会指定的全区经济、社会发展总体目标，制定辖区发展规划，并组织实施。
（四）负责组织辖区内“三农”、林业、水利、防汛抗旱、征地拆迁、新农村建设、劳动力安置和就业培训等工作。知道辖区内各管理处（村委）、居委会工作。
（五）宣传贯彻执行国家计划生育的法律、法规和政策，负责辖区内的人口与计划生育工作。
（六）负责辖区内的社会治安治理、法治宣传、认真处理人民群众来信来访，维护社会稳定。
（七）负责辖区内拥军优属、防灾减灾、扶困救残、社会救济、婚姻登记管理、殡葬、社会保障、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
（八）负责组织辖区内群众文化、卫生、教育、体育活动，开展社会公德教育、落实辖区“门前三包”目标责任制。
（九）协同有关部门对违法建筑、违法占用道路、无照经营及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为进行查处。
（十）承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即新余高新技术产业开发区城东办事处（本级）。
新余高新技术产业开发区城东办事处（本级）设立6个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心 。
本部门年末编制内实有人员53人，其他人员0人。离退休人员11人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员11人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,813.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,799.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
216.80 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
1.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.14 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
131.68 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
20.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.05 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
738.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
208.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
561.27 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,403.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
539.97 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
5,288.22 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,228.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
1.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
39.95 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
69.01 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,031.40 |
本年支出合计 |
58 |
12,031.40 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,031.40 |
总计 |
62 |
12,031.40 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,031.40 |
12,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.40 |
1,799.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,689.78 |
1,689.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,633.41 |
1,633.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.48 |
53.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
70.80 |
70.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
131.68 |
131.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
131.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
131.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
738.93 |
738.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
412.33 |
412.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
390.98 |
390.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.35 |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.34 |
129.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
27.32 |
27.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.32 |
27.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
103.78 |
103.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
60.87 |
60.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
61.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
61.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
208.73 |
208.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.08 |
115.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
115.08 |
115.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.58 |
45.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
561.27 |
561.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
155.56 |
155.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
155.56 |
155.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
266.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
266.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.56 |
135.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,403.61 |
1,403.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
194.46 |
194.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
84.56 |
84.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
84.56 |
84.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
362.42 |
362.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.42 |
307.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
725.64 |
725.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
674.64 |
674.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2137201 |
移民补助 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
539.97 |
539.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
539.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
539.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,288.22 |
5,288.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
5,284.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
5,284.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,228.43 |
1,228.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,105.88 |
1,105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
577.74 |
577.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
527.33 |
527.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.55 |
122.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.95 |
39.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.40 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
69.01 |
68.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.85 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.85 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,031.40 |
1,930.88 |
10,100.51 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.40 |
1,633.41 |
165.99 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,689.78 |
1,633.41 |
56.37 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,633.41 |
1,633.41 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.48 |
|
53.48 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
70.80 |
|
70.80 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
70.80 |
|
70.80 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
33.92 |
|
33.92 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.92 |
|
33.92 |
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
738.93 |
129.34 |
609.59 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
412.33 |
|
412.33 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
390.98 |
|
390.98 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.35 |
|
21.35 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.34 |
129.34 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.48 |
86.48 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.32 |
|
27.32 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.32 |
|
27.32 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
103.78 |
|
103.78 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
60.87 |
|
60.87 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
40.19 |
|
40.19 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.27 |
|
4.27 |
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.27 |
|
4.27 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
|
61.89 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
|
61.89 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
208.73 |
45.58 |
163.15 |
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.08 |
|
115.08 |
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
115.08 |
|
115.08 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.87 |
|
10.87 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.58 |
45.58 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
561.27 |
|
561.27 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
155.56 |
|
155.56 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
155.56 |
|
155.56 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
|
266.15 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
|
266.15 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
135.56 |
|
135.56 |
|
|
|
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
131.00 |
|
131.00 |
|
|
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
4.56 |
|
4.56 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,403.61 |
|
1,403.61 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
194.46 |
|
194.46 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
|
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
19.74 |
|
19.74 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
52.45 |
|
52.45 |
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
81.56 |
|
81.56 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
84.56 |
|
84.56 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
84.56 |
|
84.56 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
9.10 |
|
9.10 |
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
362.42 |
|
362.42 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.42 |
|
307.42 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
725.64 |
|
725.64 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
674.64 |
|
674.64 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
5.36 |
|
5.36 |
|
|
|
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
5.36 |
|
5.36 |
|
|
|
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
22.08 |
|
22.08 |
|
|
|
||
|
2137201 |
移民补助 |
22.08 |
|
22.08 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
539.97 |
|
539.97 |
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
|
539.97 |
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
|
539.97 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,288.22 |
|
5,288.22 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
|
5,284.98 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
|
5,284.98 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,228.43 |
122.55 |
1,105.88 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,105.88 |
|
1,105.88 |
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
577.74 |
|
577.74 |
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
|
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
527.33 |
|
527.33 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.55 |
122.55 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.55 |
122.55 |
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.95 |
|
39.95 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.40 |
|
27.40 |
|
|
|
||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
|
12.34 |
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
|
12.34 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
69.01 |
|
69.01 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.17 |
|
59.17 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.17 |
|
24.17 |
|
|
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,813.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,799.40 |
1,799.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
216.80 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
1.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
131.68 |
131.68 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
738.93 |
738.93 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
208.73 |
208.73 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
561.27 |
425.71 |
135.56 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,403.61 |
1,381.53 |
22.08 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
539.97 |
539.97 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
5,288.22 |
5,288.22 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,228.43 |
1,228.43 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
39.95 |
39.95 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
68.61 |
9.44 |
59.17 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,031.00 |
本年支出合计 |
59 |
12,031.00 |
11,813.20 |
216.80 |
1.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,031.00 |
总计 |
64 |
12,031.00 |
11,813.20 |
216.80 |
1.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,813.20 |
1,930.88 |
9,882.31 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.40 |
1,633.41 |
165.99 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.02 |
|
0.02 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.02 |
|
0.02 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,689.78 |
1,633.41 |
56.37 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,633.41 |
1,633.41 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.89 |
|
2.89 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.48 |
|
53.48 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.85 |
|
0.85 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.85 |
|
0.85 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.07 |
|
0.07 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.07 |
|
0.07 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
70.80 |
|
70.80 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
70.80 |
|
70.80 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.96 |
|
3.96 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
||
|
20132 |
组织事务 |
33.92 |
|
33.92 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.92 |
|
33.92 |
||
|
203 |
国防支出 |
0.14 |
|
0.14 |
||
|
20306 |
国防动员 |
0.14 |
|
0.14 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.14 |
|
0.14 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
131.68 |
|
131.68 |
||
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.05 |
|
1.05 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.05 |
|
1.05 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.05 |
|
1.05 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
738.93 |
129.34 |
609.59 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
412.33 |
|
412.33 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
390.98 |
|
390.98 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.35 |
|
21.35 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.34 |
129.34 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.48 |
86.48 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.87 |
42.87 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.32 |
|
27.32 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
27.32 |
|
27.32 |
||
|
20810 |
社会福利 |
103.78 |
|
103.78 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
60.87 |
|
60.87 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
2.72 |
|
2.72 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
40.19 |
|
40.19 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.27 |
|
4.27 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.27 |
|
4.27 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
|
61.89 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
61.89 |
|
61.89 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
208.73 |
45.58 |
163.15 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
115.08 |
|
115.08 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
115.08 |
|
115.08 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
37.20 |
|
37.20 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
37.20 |
|
37.20 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.87 |
|
10.87 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.87 |
|
10.87 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.58 |
45.58 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.62 |
15.62 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
425.71 |
|
425.71 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
155.56 |
|
155.56 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
155.56 |
|
155.56 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
|
266.15 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
266.15 |
|
266.15 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,381.53 |
|
1,381.53 |
||
|
21301 |
农业农村 |
194.46 |
|
194.46 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.86 |
|
0.86 |
||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
19.74 |
|
19.74 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
52.45 |
|
52.45 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.64 |
|
2.64 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
37.20 |
|
37.20 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
81.56 |
|
81.56 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
84.56 |
|
84.56 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
84.56 |
|
84.56 |
||
|
21303 |
水利 |
9.10 |
|
9.10 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
6.65 |
|
6.65 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.45 |
|
1.45 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
362.42 |
|
362.42 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
55.00 |
|
55.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
307.42 |
|
307.42 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
725.64 |
|
725.64 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
674.64 |
|
674.64 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
51.00 |
|
51.00 |
||
|
21309 |
目标价格补贴 |
5.36 |
|
5.36 |
||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
5.36 |
|
5.36 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
539.97 |
|
539.97 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
|
539.97 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
539.97 |
|
539.97 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,288.22 |
|
5,288.22 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
3.24 |
|
3.24 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
3.24 |
|
3.24 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
|
5,284.98 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,284.98 |
|
5,284.98 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,228.43 |
122.55 |
1,105.88 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,105.88 |
|
1,105.88 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
577.74 |
|
577.74 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.81 |
|
0.81 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
527.33 |
|
527.33 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.55 |
122.55 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122.55 |
122.55 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
39.95 |
|
39.95 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
27.40 |
|
27.40 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.40 |
|
9.40 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
|
0.22 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.22 |
|
0.22 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
|
12.34 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.34 |
|
12.34 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.44 |
|
9.44 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.44 |
|
9.44 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.44 |
|
9.44 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,320.25 |
302 |
商品和服务支出 |
584.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
294.24 |
30201 |
办公费 |
12.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.06 |
30202 |
印刷费 |
1.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
159.36 |
30203 |
咨询费 |
0.15 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
557.11 |
30205 |
水费 |
7.79 |
310 |
资本性支出 |
25.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.48 |
30206 |
电费 |
9.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.87 |
30207 |
邮电费 |
7.54 |
31002 |
办公设备购置 |
25.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
15.62 |
30209 |
物业管理费 |
29.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
30211 |
差旅费 |
2.62 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
23.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
8.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.75 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
308.42 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
65.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,320.25 |
公用经费合计 |
610.63 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
216.80 |
216.80 |
|
216.80 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
135.56 |
135.56 |
|
135.56 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
135.56 |
135.56 |
|
135.56 |
|
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
131.00 |
131.00 |
|
131.00 |
|
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
4.56 |
4.56 |
|
4.56 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
22.08 |
22.08 |
|
22.08 |
|
||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
22.08 |
22.08 |
|
22.08 |
|
||
|
2137201 |
移民补助 |
|
22.08 |
22.08 |
|
22.08 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
59.17 |
59.17 |
|
59.17 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
59.17 |
59.17 |
|
59.17 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
24.17 |
24.17 |
|
24.17 |
|
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
25.50 |
25.50 |
2.48 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.50 |
3.50 |
1.14 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
3.50 |
3.50 |
1.14 |
|
3.公务接待费 |
6 |
22.00 |
22.00 |
1.34 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.34 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
119 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：新余高新技术产业开发区城东办事处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计12031.40万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计12031.40万元，比上年减少5.33万元，下降0.04%，主要原因：根据单位预算安排和实际工作需求，其他收入较上年减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入12031.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.40万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计12031.40万元，其中本年支出合计12031.40万元，比上年减少5.33万元，下降0.04%，主要原因：根据单位预算安排和实际工作需求，其他支出中的其他商品和服务支出较上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据历年决算编制规则。
本年支出的具体构成：基本支出1930.88万元，占16.05%；项目支出10100.51万元，占83.95%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数12804.37万元，决算数12031.00万元，完成年初预算的93.96%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1998.83万元，决算数1799.40万元，完成年初预算的90.02%。预决算差异主要原因：严格按预算执行，根据实际工作需要减少非必要的开支。
（二）国防支出（类）年初预算数5.00万元，决算数0.14万元，完成年初预算的2.81%。预决算差异主要原因：上级有下拨部分经费，本级预算减少。
（三）公共安全支出（类）年初预算数128.00万元，决算数131.68万元，完成年初预算的102.87%。预决算差异主要原因：为了辖区稳定，加大了对公共安全支出类的投入。
（四）教育支出（类）年初预算数21.50万元，决算数20.00万元，完成年初预算的93.02%。预决算差异主要原因：根据单位财力情况对辖区教育支出资金拨付量力而行。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.00万元，决算数1.05万元，完成年初预算的20.99%。预决算差异主要原因：上级有下拨部分经费，本级预算减少。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数581.15万元，决算数738.93万元，完成年初预算的127.15%。预决算差异主要原因：上级下达的社会保障和就业支出指标类资金支付计入了决算支出，但不纳入本单位预算。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数211.95万元，决算数208.73万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异主要原因：根据单位财力和预算情况基本按预算执行。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数654.04万元，决算数561.27万元，完成年初预算的85.82%。预决算差异主要原因：根据单位财力和业务部门的实际用款需求支付。
（九）农林水支出（类）年初预算数402.62万元，决算数1403.61万元，完成年初预算的348.62%。预决算差异主要原因：上级下达的农林水支出指标类资金支付计入了决算支出，但不纳入本单位预算。
（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数539.97万元，预决算差异主要原因：因新经济业务发展需求，从区级调剂而来的指标。
（十一）商业服务业等支出（类）年初预算数5808.24万元，决算数5288.22万元，完成年初预算的91.05%。预决算差异主要原因：招商引资工作难度增加，结合财力实际情况进行支出。
（十二）住房保障支出（类）年初预算数2928.76万元，决算数1228.43万元，完成年初预算的41.94%。预决算差异主要原因：年初预算主要是上年结转下来的指标资金，根据项目进度和业务部门需求而支付。
（十三）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：上级下达的国有资本经营预算支出指标类资金支付计入了决算支出，但不纳入本单位预算。
（十四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数39.56万元，决算数39.95万元，完成年初预算的101.00%。预决算差异主要原因：充分吸取火灾的经验教训，按上级要求加大了排查整治力度。
（十五）其他支出（类）年初预算数19.73万元，决算数68.61万元，完成年初预算的347.78%。预决算差异主要原因：上级下达的其他支出指标类资金支付计入了决算支出，但不纳入本单位预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.88万元，其中：
（一）工资福利支出1320.25万元，比上年增加265.78万元，增长25.20%，主要原因：有增人增资，工资福利支出有所增加。
（二）商品和服务支出584.76万元，比上年增加48.74万元，增长9.09%，主要原因：聘用干部人数和年终绩效标准较上年有增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少1.94万元，下降100.00%，主要原因：严格按预算执行，根据实际工作需要减少非必要的开支。
（四）资本性支出25.87万元，比上年增加2.75万元，增长11.91%，主要原因：上级分配了一批退役安置人员到单位，需要配备电脑等办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.50万元，决算数2.48万元，完成全年预算的9.73%；决算数比上年减少6.02万元，下降70.80%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.50万元，决算数1.14万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务用车购置的需求。决算数与上年持平,主要原因：近年未安排公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数3.50万元，决算数1.14万元，完成全年预算的32.55%，主要原因：加强了公务用车管理，维护费用有下降。决算数比上年减少0.06万元，下降5.00%,主要原因：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数22.00万元，决算数1.34万元，完成全年预算的6.10%，主要原因：加强接待费管理，来访人员有所控制。决算数比上年减少5.96万元，下降81.61%,主要原因：严格加强公务接待费管理。全年国内公务接待13批，累计接待119人次，主要是：客商来访，账务处理时未单独设置商务接待科目，故商务接待费用也反映在此科目。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额65.48万元，其中：政府采购货物支出30.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额37.53万元，占政府采购支出总额的57.31%，其中：授予小微企业合同金额37.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.92%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于森林巡逻等。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 7个全面开展绩效自评，共涉及资金 6804.80万元，占项目支出总额的 67.37%。其中，0 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 6个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：2024年中央专项福利彩票公益金支持地方社会公益事业、2024年大中型水库移民后期扶持直补，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 52.08 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12030.99 万元，政府性基金预算支出0.40万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据上级财政预算绩效管理工作的有关要求，我部门根据项目实际情况和执行进度对2024年预算项目进行了绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好。
2024年纳入绩效自评的项目具体包括：“2024年工作经费卫健、创文、城管”、“2024年工作经费三农办、乡村振兴”、“2024年经费民政、社会事务、武装、退役军人、综治”、“2024年工作经费财政、经济、党政办、人大办、组织办、纪委”、“2024年工作经费征地拆迁办”、“2024年单位资金”、“2024年新经济等项目”等7个项目。
2、绩效综合评价结论
我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，认为参与绩效自评的项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位，项目实施按计划进行，项目综合自评为“良”。
3、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效自评情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目资金因各种原因拨付不及时，执行率较低。其中，1个项目自评得分在80（含）-90（含），6个项目自评得分为70（含）-80。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
一是预算编制测算还不够精准，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是项目资金结算时效不佳，存在年底集中支付或延期下一年结算现象。
（2）改进措施
进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性。
进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化，常态化，确保项目绩效目标完成。
5、绩效评价结果应用和公开情况
我部门将通过绩效评价结果应用，来增强预算绩效管理约束力，加强财政资金监管，提高项目支出管理水平；我部门将严格按照上级财政的要求，在规定时间节点内及时完成绩效自评并在门户网站及时公开。
新余高新技术产业开发区城东办事处（本级）“2024年工作经费卫健、创文、城管”、“2024年工作经费三农办、乡村振兴”、“2024年经费民政、社会事务、武装、退役军人、综治”、“2024年工作经费财政、经济、党政办、人大办、组织办、纪委”、“2024年工作经费征地拆迁办”、“2024年单位资金”、“2024年新经济等项目”等支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年工作经费卫健、创文、城管 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
415.5 |
410.5 |
260.603 |
10 |
63.48 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
415.5 |
410.5 |
260.6032 |
— |
63.48 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
严格绩效管理，按要求执行预算 |
根据实际情况使用 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝4155000元 |
2606032 |
20 |
1.36 |
根据实际情况使用 |
||||
|
经济成本指标 |
预算控制 |
＝4155001元 |
2606033 |
21 |
1.37 |
根据实际情况使用 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用部门 |
教育卫健办、创文办、城管物业办 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障辖区内城乡社区建设 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进办事处工作顺利开展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
76.36 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年工作经费三农办、乡村振兴 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
116.4 |
111.4 |
68.376 |
10 |
61.38 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
116.4 |
111.4 |
68.375586 |
— |
61.38 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
严格预算执行，严守财经纪律 |
根据实际情况使用 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝1164000元 |
683755.86 |
20 |
0 |
根据实际情况使用 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用部门 |
三农办、乡村振兴工作站 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障农业发展 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进乡村振兴工作 |
有效促进 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
75 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年经费民政、社会事务、武装、退役军人、综治 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
269.046 |
263.046 |
201.759 |
10 |
76.7 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
269.0456 |
263.0456 |
201.759147 |
— |
76.7 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
严格预算管理，严守财经纪律 |
根据实际情况支付，部分开支来不及支付放到2025年付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝2690456元 |
2017591.47 |
20 |
7.5 |
根据实际情况支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用部门 |
民政、社会事务、武装、退役军人、综治 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障民生事项 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进国防事业发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
82.5 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年工作经费财政、经济、党政办、人大办、组织办、纪委 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
424.701 |
424.701 |
294.328 |
10 |
69.3 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
424.701 |
424.701 |
294.32844 |
— |
69.3 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
严格预算管理，严守财经纪律 |
根据部门实际情况支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝4247010元 |
2943284.4 |
20 |
4.65 |
根据部门实际情况支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用部门 |
财政、经济、党政办、人大、组织、纪委 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障办事处工作开展 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进各项工作开展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
79.65 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年工作经费征地拆迁办 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
230 |
220 |
182.587 |
10 |
82.99 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
230 |
220 |
182.586695 |
— |
82.99 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
严格预算管理，严守财经纪律 |
根据部门实际情况支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝3500000元 |
1825866.95 |
20 |
0 |
根据部门实际情况支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用部门 |
征地拆迁办 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
保障城乡设施建设 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高人居幸福感 |
有效提高 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
77 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年单位资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
0.401 |
10 |
.2 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
200 |
200 |
0.401 |
— |
.2 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为了保证办事处2023年单位资金的正常支付 |
根据部门实际情况支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
＝2000000元 |
4010 |
20 |
0 |
根据部门实际情况支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用单位 |
本级 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
单位资金支付的及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
保障办事处单位资金的正常支付 |
有效保障 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年新经济 |
||||||||||
|
主管部门 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
实施单位 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5,805 |
5,805 |
5,796.741 |
10 |
99.86 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
5805 |
5805 |
5796.74104 |
— |
99.86 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为了保证2024年商业服务业优惠政策兑现工作的顺利开展 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算限额内 |
＝89810000元 |
57967410.4 |
20 |
2.27 |
该金额为项目库金额，二上预算进行了压缩为58000000 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内享受优惠政策的企业 |
100 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
支持企业发展资金支付的及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
本年度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
促进办事处支持企业发展工作的顺利开展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
79.27 |
|
||||||||
|
部门整体支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
评价部门名称 |
新余高新技术产业开发区城东办事处 |
下属单位个数 |
6 |
|||||||
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
15,212.562 |
12,031.399 |
10 |
79.09 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
15012.562077 |
12030.998138 |
— |
80.14 |
— |
|||||
|
单位资金 |
200 |
0.401 |
— |
0.2 |
— |
|||||
|
预算执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
狠抓经济发展，积极主动抓招商，力争完成全年项目引进和有效信息上报任务；做好城市创建工作，积极探索，提升治理水平，进一步探索创新小区等管理模式，不断提升创卫实效；紧扣党建工作总体要求，聚焦激发党员先锋模范作用。 |
2024年基本达成绩效目标 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
使用单位 |
城东办 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
部门预算责任制 |
建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
支付时效性 |
及时支付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
力争完成全年项目引进和有效信息上报任务 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
党建工作 |
激发党员先锋模范作用 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
提升人居环境 |
精准定位，合理改造 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 |
||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“2024年中央专项福利彩票公益金支持地方社会公益事业发展”、“2024年大中型水库移民后期扶持直补”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指年度从上级财政部门取得的财政拨款。
(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一) 行政运行：反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。
(二) 其他商业服务业支出：反映除上述项目以外用于支持商业服务业方面的支出。
(三) 棚户区改造支出：反映用于棚户区改造方面的支出。
(四)老旧小区改造支出：反映用于老旧小区改造方面的支出。
(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年中央专项福利彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目部门评价报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年中央专项福利彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金全年预算总额30万元，其中中央级补助30万元，2024年度全年执行数为30万元，执行率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年中央专项福利彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，投入30万，全部执行到位。
（二）总体绩效目标完成情况分析
统筹考虑本地区不同区域、人群、领域的社会公益事业需求，用于支持辖区社会公益事业发展，其中怡景社区日间照料中心、学府社区日间照料中心、光明管理处颐养之家“一老一小”幸福院各10万元 。加强社区和管理处服务能力建设，促使辖区社会公益事业水平明显提高。
全年实际完成情况100%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析
（1）数量指标：公益项目个数3个，实际完成3个。
（2）质量指标：公益事业发展水平提升，实际全面提升。
（3）时效指标：支付时效性及时，实际达成目标。
（4）成本指标：成本控制30万，实际完成30万。
2. 效益指标完成情况分析
社会效益：有效支持社会公益事业发展，实际达成目标。
3. 满意度指标情况分析
服务对象满意度指标：群众满意度≥90%，实际为90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将绩效评价情况综合评估，并向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无
2024年大中型水库移民后期扶持直补项目部门评价报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年大中型水库移民后期扶持直补全年预算总额22.08万元，其中中央级补助22.08万元，2024年度全年执行数为22.08万元，执行率为100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2024年大中型水库移民后期扶持直补资金，投入22.08万，全部执行到位。
（二）总体绩效目标完成情况分析
直补资金按时发放到位，资金使用和效果基本达到预期经济效益和社会效益。
全年实际完成情况100%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1. 产出指标完成情况分析
（1）数量指标：水库移民直补人数368人，实际完成368人。
（2）质量指标：补助标准为600元/人，实际600元/人。
（3）时效指标：支付时效性及时，实际已完成。
（4）成本指标：成本控制22.08万，实际完成22.08万。
2. 效益指标完成情况分析
社会效益：有效保障保障移民后期扶持工作，实际达成目标。
3. 满意度指标情况分析
服务对象满意度指标：群众满意度≥90%，实际为90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
拟将绩效评价情况综合评估，并向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无
新余高新技术产业开发区城东办事处2024年部门决算
[912][新余高新技术产业开发区城东办事处]部门整体申报表_202404291520050(2)
赣公网安备 36050202000085号
