新余高新技术产业开发区纪检监察工委2024年度部门决算

新余高新技术产业开发区纪工委2024年度部门决算

目录

第一部分新余高新技术产业开发区纪工委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分新余高新技术产业开发区纪工委概况

一、部门主要职责

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区党工委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区党工委工作部门、区党工委批准设立的党委,各镇(办)党委、纪委等党的组织和区管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)在区党工委领导下,配合区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,指导区党工委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区党工委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区管行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件,参与制定相关法规和规范性文件。

(八)协助做好反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪检监察工委派驻机构、镇(办)纪委领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委市监委和区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即新余高新技术产业开发区纪工委（本级）。

新余高新技术产业开发区纪工委（本级）设立1个内设机构，分别是：新余高新区纪检监察工委。

本部门年末编制内实有人员6人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.52	一、一般公共服务支出	32	281.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	323.52	本年支出合计	58	323.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	323.52	总计	62	323.52
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	323.52	323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	264.19	264.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	323.52	206.25	117.28
201			一般公共服务支出	281.68	164.40	117.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48
2010301			行政运行	17.48	17.48
20111			纪检监察事务	264.19	146.92	117.28
2011101			行政运行	146.92	146.92
2011102			一般行政管理事务	102.32		102.32
2011199			其他纪检监察事务支出	14.96		14.96
208			社会保障和就业支出	19.64	19.64
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.37	4.37
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	17.84	17.84
22102			住房改革支出	17.84	17.84
2210201			住房公积金	17.84	17.84
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.52	一、一般公共服务支出	33	281.68	281.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.64	19.64
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.84	17.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	323.52	本年支出合计	59	323.52	323.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	323.52	总计	64	323.52	323.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	323.52	206.25	117.28
201			一般公共服务支出	281.68	164.40	117.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.48	17.48
2010301			行政运行	17.48	17.48
20111			纪检监察事务	264.19	146.92	117.28
2011101			行政运行	146.92	146.92
2011102			一般行政管理事务	102.32		102.32
2011199			其他纪检监察事务支出	14.96		14.96
208			社会保障和就业支出	19.64	19.64
20805			行政事业单位养老支出	19.58	19.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.37	4.37
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37
2101101			行政单位医疗	2.98	2.98
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	17.84	17.84
22102			住房改革支出	17.84	17.84
2210201			住房公积金	17.84	17.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.60	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		191.60	公用经费合计					14.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	2.80	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.80	2.80
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：新余高新技术产业开发区纪工委	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计323.52万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计323.52万元，比上年减少74.98万元，下降18.82%，主要原因：缩减支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入323.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计323.52万元，其中本年支出合计323.52万元，比上年减少74.98万元，下降18.82%，主要原因：缩减支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

本年支出的具体构成：基本支出206.25万元，占63.75%；项目支出117.28万元，占36.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数379.32万元，决算数323.52万元，完成年初预算的85.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数329.53万元，决算数281.68万元，完成年初预算的85.48%。预决算差异主要原因：办案相关支出减少，项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.58万元，决算数19.64万元，完成年初预算的73.90%。预决算差异主要原因：预算正常差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.44万元，决算数4.37万元，完成年初预算的98.37%。预决算差异主要原因：预算正常差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数18.78万元，决算数17.84万元，完成年初预算的95.00%。预决算差异主要原因：预算正常差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.25万元，其中：

（一）工资福利支出191.60万元，比上年增加52.22万元，增长37.47%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出14.64万元，比上年增加2.33万元，增长18.95%，主要原因：人员增加，相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.07万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出发生。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此类支出发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出发生。决算数与上年持平,主要原因：无此类支出发生。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此类支出发生。决算数与上年持平,主要原因：无此类支出发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无此类支出发生。决算数比上年减少0.07万元，下降100.00%,主要原因：无此类支出发生。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无此类支出发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.64万元，决算数比上年增加2.33万元，增长18.95%，主要原因：人员增加，相关支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的14.09%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 192.96万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：廉政文化宣传经费，2024年中央纪检监察转移支付资金。涉及一般公共预算支出52.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效目标基本达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出323.52万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）绩效自评工作开展情况、

根据新余高新区2024年度预算绩效管理工作的要求，我委高度重视，及时组织相关工作人员对2024年项目支出开展绩效自评，如实的填报资金的使用效益。现将情况报告如下：

2024年年度纳入绩效自评的项目具体包括纪委办案经费、廉政文化宣传经费、巡察工作专项经费、村级纪检委员工作经费、纪委标准化规范化建设经费、聘用人员工资、2024年中央纪检监察转移支付资金二级项目共7个。

（二）综合评价结论

我委组织对2024年纳入绩效自评范围项目评价，从评级情况来看，我委所有项目严格按照工作任务组织实施，通过收集数据和资料，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，其中6个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（三）绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，有少数项目项目执行率较低。其中，6个项目自评得分在 90（含）-100（含）分。

（四）偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

2024年开展的项目大部分按时间进度开展，仅有个别项目执行率未达标，主要原因一是年初预算不够精准，实际执行中存在偏差；二是年初部分支出计划未开展，导致执行率偏低。三是部分资金存在年底较集中支付情况。

（2）改进措施

1.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，科学谋划资金安排，精细化申报预算资金需求，提高预算编制质量。

2.进一步加强预算计划支出准确性。有计划、有步骤的分解全年工作任务，切实保障好资金运用于各项重点工作的落地落实，确保全年预算指标执行达标，各项目标任务落实到位。

3.进一步加快项目支出进度。加强绩效监控力度保证，对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促，持续推进项目资金使用进度，确保合理合规、充分利用好资金，提高预算资金使用效率。

（五）绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，完善资金绩效管理，提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。下一步，我委将加强绩效监控管理，完善资金预算分配、将绩效评价结果与编制部门预算调整相关联，及时调整项目预算资金和绩效指标，提高绩效管理水平。

新余高新技术产业开发区纪工委（本级）“纪委办案经费”“廉政文化宣传经费” 等项目支出绩效自评结果如下（其余见附件）：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“廉政文化宣传”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险项：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金；行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（四）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

廉政文化宣传经费支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：

推动我区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争各项工作发挥实效，推动纪检监察工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，保障办理大案要案业务支出。

2.项目范围和主要内容：

开展廉政文化宣传活动，推进高新区廉政文化建设。

3.项目资金预算安排及使用情况：

廉政文化宣传经费项目2024年全年预算38万元，全部由政府财政拨款安排。至2024年末，全年使用资金31.6万元，预算执行率达到83.23%，有力保障了各项目标任务全面完成。

4.项目完成情况

组织召开全区党风廉政建设会议、开展全区纪检监察干部教育培训，开展党史学习教育，组织干部集体参观廉政教育馆等活动。

（二）绩效目标设置情况

廉政文化宣传经费项目2024年总体目标设置如下：开展廉政文化宣传，加强党风廉政建设和反腐败斗争工作。绩效目标指标分别设置了成本指标，产出指标，效益指标三大类，包括（1）成本指标中设置经济成本指标，具体为资金支出合规：（2）产出指标中设置数量指标、质量指标、时效指标，分别为开展纪委全员培训次数≥1次，纪委全员培训参与率≥100%，及时开展廉政文化宣传活动；（3）效益指标中设置社会效益指标，具体为有效提升干部廉政文化思想。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价工作目标

对廉政文化宣传资金的使用进行科学评估，看到问题及不足，不断改进工作方法，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.评价依据

《中华人民共和国预算法》、《高新区财政局关于做好 2024年预算绩效管理工作的通知》。

3.评价指标体系和评价方法

年度绩效目标考核主要为开展廉政文化宣传情况。

项目评价采用打分制，满分 100 分，其中预算执行情况

总分 10 分，项目绩效实现情况 90 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

（三）绩效评价结果

该项目 2024年度评价得分为 97 分，评价为优，主要扣分内容如下：预算执行率 83.23%，未达 100%，扣减3分。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

项目绩效目标完成情况：廉政文化宣传项目2024年度绩效目标任务全面完成，但仍然存在预算执行率达不到 100%。

偏差原因及整改措施：该项目年初预算不够精准，实际执行中存在偏差；下一步将科学编制项目资金预算，精细化申报预算资金需求，提高预算编制质量。

(二)绩效分析

1.项目决策

根据《中共中央关于加强新时代廉洁文化建设的意见》文件立项，立项依据充分，立项规矩规范，绩效目标设定合理，指标明确，科学编制项目资金和分配。

2.项目管理

保障纪检监察廉政文化宣传业务工作经费。

3.项目绩效、成本构成分析

从项目绩效实现情况分析，廉政文化宣传经费项目 2024 年度各项成本指标、产出指标、效益指标均圆满完成。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题

1.项目资金支付力度有待加强；

2.年初预算不够准确，实际使用过程中会产生偏差，无法精确预算；

（二）下一步工作措施

下一步将继续加强绩效目标管理，设置与年度绩效目标相匹配的绩效指标，将年度绩效目标分解细化为绩效指标，通过清晰，可衡量的指标值予以体现，构建完善的绩效指标体系，为全面开展绩效目标管理工作压实基础。

新余高新技术产业开发区纪工委2024年部门决算项目支出绩效自评表

新余国家高新技术产业开发区政府门户网站

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